北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心2023年预算
北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心是根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区退役军人局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]49号)设立的。其前身为手机彩票网军队离休退休干部安置办公室，是由财政部、劳动人事部、民政部1985年《手机彩票网军队离休退休干部管理机构的设置、人员编制的通知》文件精神成立的。其主要职责为：接收安置军队离退休干部、无军籍职工，做好接收安置的军队离退休干部、无军籍职工的服务管理工作。我单位机构改革后，整合为安置事务中心、党群文化中心、服务管理中心以及17个军休所。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制217人，实际202人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、接收安置军队离退休干部
2、落实军队离退休干部两个待遇
二、收入预算说明
2023年收入预算161,328.932523万元，比2022年 168,073.128425万元减少6744.195902万元，下降4.01%。其中：本年财政拨款收入161,328.932523万元,比2022年137,034.692711万元增加24294.237289万元，主要原因是军休干部人数增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年31,038.435714万元减少31,038.435714万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6,454.422523万元，占总支出预算4%，比2022年6,177.544996万元增加276.877527万元，增长4.48%。主要原因是所属预算单位调整，部门预算增加。
(二)项目支出预算154,874.510000万元，比2022年161,895.583429万元减少7021.073429万元，下降4.34%。主要原因：厉行节约，压缩预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算12.259625万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.057875万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.669625万元，与2022年预算数1.757500万元减少0.087875万元，主要原因：厉行节约，压缩预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.590000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.590000万元。比2022年预算数28.560000万元减少17.970000万元，主要原因：划拨10辆公务用车至北京市手机彩票网退役军人事务局，公务用车运行维护费相应减少。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心部门政府购买采购预算总额217.187816万元。其中：政府采购货物预算18.378600万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算198.809216万元。
六、政府购买服务预算说明
我单位不在政府购买服务统计范围之内。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车6辆，90.998500万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。